Rad s prijemom VP je sličan radu s bilo kojim dokumentom u programu, u glavi najprije morate unijeti osnovne podatke o dokumentu:
| • | red. broj (program vam ga sam dodijeli) |
| • | TM - troškovno mjesto |
| • | veleprodajno skladište |
Zaradi številnih podatkov in boljše preglednosti so vnosna polja razdeljena na dva listka: dobavnica in račun.
Na "otpremnici" unosite:
| • | datum dokumenta |
| • | obračunsku valutu - tu izaberete valutu u kojoj će dokument biti preračunat. Pri tom, naravno, trebate dnevni tečaj za izabranu valutu. Ažuriranje tečajeva je prikazano u modulu tečajne liste. |
| • | podatke o poslovnom partneru - dobavljaču |
| • | broj dokumenta |
| • | datum UCD (pri stranoj valuti) |
| • | šifru komercijaliste |
| • | šifru autora dokumenta |
Na "računu" unosite:
| • | datum računa |
| • | datum knjiženja |
| • | datum PDV |
| • | Org. datum PDV |
| • | broj računa |
| • | poziv |
| • | datum dospijeća (na podlozi datuma dosp. i definiranog broja dana program sam preračuna datum dospijeća) |
| • | datum prijema |
Kad ste tako unijeli podatke za glavu dokumenta, pređite na stavke dokumenta, u ovom primjeru su to stavke - niz artikala.
U glavnom meniju imate na raspolaganju neke opće funkcije:
... i specifične funkcije:
| • | F7 - troškovi na sve stavke (dodatni, ovisni troškovi ili carina su kod domaćih i stranih faktura u domaćoj valuti (KM), razni ovisni troškovi su pri stranim fakturama u valuti dokumenta) |
POZOR: Troškovi na sve stavke ne možete unijeti ako je fakturna vrijednost 0!
Sve ostale opće funkcije dokumenta
Kad ste tako unijeli (popravili) sve podatke u prijemni list VP, možete ga zaključiti (F2).
VAŽNO: Zaključen dokument više ne možete brisati, niti mijenjati!
